Kunnanhallitus |
§ 1 |
16.01.2012 |
TALOUSRAPORTTI 1.1. - 30.11.2011
136/04/041/2011
KHALL § 1
Marraskuun lopulla verotuloja oli kertynyt 16.070.578 euroa, mikä on 5,1 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Myös valtionosuuksia oli kertynyt 3,7 % enemmän, eli 5.466.648 euroa. Kunnan toimintatuloista oli toteutunut vasta 4.069.929 euroa (81,4 %), mikä on kuitenkin 10,6 % enemmän kuin vuonna 2010. Toimintamenoista oli toteutunut kaiken kaikkiaan 24.794.337 euroa, eli 92,0 %, kun tasaisen toteutuman mukainen toteutuma olisi 91,7 %.
Marraskuun lopulla kunnalla oli ensimmäisen kerran vuonna 2011 alijäämää, -9.241 euroa, kun sitä viime vuoden marraskuun lopulla oli 31.335 euroa. Alijäämä johtuu marraskuun muita kuukausia pienemmästä verotulojen määrästä. Marraskuun verotulojen tilityksestä vähennetään ennakkoveron palautukset, mistä syystä verotulojen tuotto laskee marraskuussa. Verotulot olivat marraskuussa vajaa 500.000 euroa. Kunnan verotulot ovat silti sekä budjetoitua että vuoden 2010 marraskuun tilannetta suuremmat.
Lautakunnista ainoastaan perusturva- ja ympäristölautakunnan menoista on toteutunut yli 92 %. Perusturvalautakunnan jokaisen tehtäväalueen toimintamenot olivat tasaista toteutumaa suuremmat. Yhteensä lautakunnan toimintamenot olivat 370.000 euroa tasaista toteutumaa suuremmat. Myös Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan molempien tehtäväalueiden toteutumat olivat yli 92 %.
Teknisen lautakunnan toimintamenot olivat marraskuun lopulla hieman tasaista toteutumaa pienemmät, vaikka sekä kiinteistötoimi- että yhdyskuntatekniikka -tehtäväalueiden toimintamenot olivat toteutuneet tasaista toteutumaa suurempina. Näistä ylityksistä huolimatta kunnan kokonaismenot olivat kuitenkin toteutuneet lähes budjetoidusti, johtuen muiden hallintokuntien selvästi tasaista toteutumaa pienemmistä toimintamenoista.
Toteutuma 1.1.-30.11.2011 |
2011 |
2010 |
Muutos % |
Käyttö % |
|
Verotulot |
16 070 578 |
15 292 124 |
5,1 % |
96,1 % |
Valtionosuudet |
5 466 648 |
5 272 926 |
3,7 % |
95,6 % |
Yli-/alijäämä |
-9 241 |
-31 335 |
||
Toimintatulot yhteensä |
4 069 929 |
3 678 648 |
10,6 % |
81,4 % |
Toimintamenot yhteensä |
-24 794 337 |
-23 400 916 |
6,0 % |
92,0 % |
Käyttötalous, menot yhteensä |
||||
Tarkastuslautakunta |
-6 115 |
-5 488 |
11,4 % |
59,3 % |
Kunnanhallitus |
-1 904 079 |
-1 797 732 |
5,9 % |
84,2 % |
Hallinto |
-1 766 345 |
-1 655 231 |
6,7 % |
85,6 % |
Elinkeinojen kehittäminen |
-137 735 |
-142 501 |
-3,3 % |
69,4 % |
Perusturvalautakunta |
-13 214 167 |
-12 569 784 |
5,1 % |
94,3 % |
Vanhustenhuolto ja kotipalvelu |
-2 950 507 |
-2 795 054 |
5,6 % |
97,7 % |
Sosiaalityö ja toimeentuloturva |
-1 466 544 |
-1 419 819 |
3,3 % |
98,9 % |
Terveydenhuolto |
-8 695 868 |
-8 265 550 |
5,2 % |
92,4 % |
Tekninen lautakunta |
-2 435 481 |
-2 272 693 |
7,2 % |
91,6 % |
Kiinteistötoimi |
-1 137 692 |
-1 137 011 |
0,1 % |
92,4 % |
Yhdyskuntatekniikka |
-260 380 |
-242 565 |
7,3 % |
94,6 % |
Vesihuoltolaitos |
-529 059 |
-451 209 |
17,3 % |
88,2 % |
Palo- ja pelastustoimi |
-430 129 |
-370 763 |
16,0 % |
91,2 % |
Ympäristölautakunta |
-899 737 |
-668 013 |
34,7 % |
94,2 % |
Rakennusvalv. ja ympäristönsuoj. |
-350 357 |
92,9 % |
||
Ympäristöterveydenhuolto |
-549 379 |
95,0 % |
||
Koulutuslautakunta |
-5 663 807 |
-5 364 955 |
5,6 % |
90,8 % |
Varhaiskasvatus |
-1 657 737 |
-1 531 192 |
8,3 % |
88,9 % |
Peruskoulutus |
-3 134 044 |
-3 038 250 |
3,2 % |
91,6 % |
Lukiokoulutus |
-780 088 |
-766 651 |
1,8 % |
89,8 % |
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta |
-455 444 |
-492 095 |
-7,4 % |
86,0 % |
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
-188 175 |
-236 584 |
-20,5 % |
79,4 % |
Liikunta- ja nuorisopalvelut |
-262 484 |
-250 500 |
4,8 % |
91,7 % |
Aikuisopisto |
-215 508 |
-230 156 |
-6,4 % |
76,6 % |
Lisätietoja antaa:
Taloussuunnittelija Taru Aihinen, puh. 02-8328 304
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee talousraportin tiedoksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.
======